Увеличение убытка в связи с изменениями в текущем отчетном периоде ошибок прошлых лет
Здравствуйте! В продолжении темы http://xn------5cdbckskaplabybmbzmoclft5a7ahijh7d6o.ru.nds.monster/index.php?id=332576. Сделала все так, как обсуждали. До закрытия апреля 2016 года (до внесения изменений) убыток по ДТ 99 был 1 481 178,29, после внесения изменений (проводками ДТ 91,02/ Кт 98,02 и ДТ 98,02/КТ 91,09) убыток увеличился и стал 6 259 915,99 .На 98 счете сумма 4 778 737,70 . Скажите, пожалуйста, так и должно быть? Спасибо!
Comments
-
Цитата: Здравствуйте! В продолжении темыИсправление в текущем периоде ошибок прошлых лет в учете субсидий. Сделала все так, как обсуждали. До закрытия апреля 2016 года (до внесения изменений) убыток по ДТ 99 был 1 481 178,29, после внесения изменений (проводками ДТ 91,02/ Кт 98,02 и ДТ 98,02/КТ 91,09) убыток увеличился и стал 6 259 915,99 .На 98 счете сумма 4 778 737,70 . Скажите, пожалуйста, так и должно быть? Спасибо!Добрый день!
В обсуждении по ссылке фигурирует проводка Дт91.02Кт98.02 -3 856 206,71.
Т.е. убыток и доходы будущих периодов увеличиваются на 3 856 206,71 руб.
По Вашим цифрам получается, что убыток увеличился на 4 778 737,70 руб., что может быть, если помимо указанной выше проводки (Д 91.02 К 98.02) Вы получили в апреле текущий убыток 922 530,99 руб.
Про 98 счет ничего нельзя сказать, так как Вы не указали сальдо по этому счету до формирования проводки Д 91.02 К 98.02. -
Здравствуйте,НКК!Цитата: По Вашим цифрам получается, что убыток увеличился на 4 778 737,70 руб., что может быть, если помимо указанной выше проводки (Д 91.02 К 98.02) Вы получили в апреле текущий убыток 922 530,99 руб.Это понятно.Цитата: Про 98 счет ничего нельзя сказать, так как Вы не указали сальдо по этому счету до формирования проводки Д 91.02 К 98.02.Сальдо не было. Спасибо!!!
-
Цитата: Цитата: ):Про 98 счет ничего нельзя сказать, так как Вы не указали сальдо по этому счету до формирования проводки Д 91.02 К 98.02.Сальдо не было. Спасибо!!!Добрый день!
Раз сальдо по счету 98 не было, значит точно как-то не так операция отразилась, так как по итогам формирования проводки Д 91.02 К 98.02 сальдо по счету 98.02 должно было составить 3 856 206,74 руб. -
Цитата: Раз сальдо по счету 98 не было, значит точно как-то не так операция отразилась, так как по итогам формирования проводки Д 91.02 К 98.02 сальдо по счету 98.02 должно было составить 3 856 206,74 руб.До проводки Д 91.02 К 98.02 сальдо по 98 счету не было.После данной проводки сальдо появилось как положено.
